De Eerste Voortgangsrapportage 2026 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2026 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de prestaties uit de begroting volgens plan. Er zijn momenteel geen prestaties waarbij duidelijk is dat deze niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd gaan worden.
Financiële ontwikkelingen
De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor 2026 zijn een nadeel bij de Wmo-maatwerkvoorzieningen (als gevolg van indexering), een negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering Gemeentefonds, verlaging van de baten toeristenbelasting en een hogere afdracht naar het Ondernemersfonds. Daartegenover staat een positief resultaat op de financiering.
De bijbehorende begrotingswijziging (jaarschijf 2026) zal onderdeel zijn van het raadsvoorstel bij de Tweede Voortgangsrapportage 2026 en deze zullen we daar ook toelichten.
Leiden, juni 2026
College van burgemeester en wethouders