Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2025 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2025 grotendeels op koers ligt. We realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan.
Financiële beeld
De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een voordeel van € 3,4 miljoen voor 2025. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het terugdraaien van de stabilisering van de reserve Sociaal Domein met een storting van afgerond € 2,3 miljoen uit de concernreserve (aanmelding in Kaderbrief 2025-2029). Gezien de actuele kostenontwikkeling specialistische jeugdzorg is dit extra geld niet meer nodig. Het resterende voordeel van € 1,1 miljoen is een resultante van een flinke meevaller op de ontwikkeling van de financieringslasten en enkele beperkte nadelen die grotendeels binnen programma '8 Cultuur, sport en recreatie' en 'Algemene dekkingsmiddelen en overhead' zijn opgetreden.
We stellen u voor om het verwachte voordeel van per saldo € 3,4 miljoen direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit.
Leiden, september 2025
College van burgemeester en wethouders