Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2026 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2026 grotendeels op koers ligt. Er zijn momenteel geen prestaties waarbij duidelijk is dat deze niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd gaan worden.
Financiële beeld
De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een nadeel van afgerond € 0,5 miljoen voor 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een tegenvaller van € 4,6 miljoen op de algemene uitkering als gevolg van de actualisatie op basis van de meicirculaire 2026 en indexeringen binnen programma Maatschappelijke ondersteuning. Tegenover deze tegenvallers staan ook aanzienlijke meevallers: een voordeel op de BUIG van € 2,5 miljoen, een voordeel op de ontwikkeling van de financiële lasten 2026 van € 4,7 miljoen omdat er minder leningen zijn aangetrokken en een vrijval van de stelpost indexering van afgerond € 1,5 miljoen.
We stellen u voor om het verwachte nadeel van per saldo € 0,5 miljoen direct te verrekenen met de concernreserve, zodat de begroting weer op 0 sluit.
Leiden, september 2026
College van burgemeester en wethouders