De Eerste Voortgangsrapportage 2024 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2024 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de prestaties uit de begroting volgens plan. Alleen bij de prestatie 'organiseren van specialistisch jeugdhulp' is de verwachting dat deze niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd kan worden. Begin 2024 is een bestuurlijke taskforce ingesteld en worden interventies voorbereid om het stelsel van regionale jeugdzorg te verbeteren en de kosten terug te dringen.
Loon- en prijsontwikkeling
De huidige inflatieontwikkeling vergroot de kans dat binnen de lopende investeringsprojecten en exploitatiebudgetten tegenvallers optreden die het eerder vastgestelde ambitieniveau onder druk zetten. Een tweede punt waarop prijsstijgingen doorwerken in de begroting is via loonontwikkeling bij partijen waarbij de gemeente inkopen of waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft. Als de loonontwikkeling in deze sectoren sterker stijgt dan de gemeentelijke index1
Overige financiële ontwikkelingen
Naast de prijsstijgingen zijn er nog andere financiële ontwikkelingen, zoals een incidentele meevaller bij dividenduitkeringen, structurele nadelen bij de Wmo (o.a. als gevolg van de vergrijzing) en het positieve resultaat van de algemene uitkering.
De bijbehorende begrotingswijziging (jaarschijf 2024) zal onderdeel zijn van het raadsvoorstel bij Kaderbrief 2024-2028 en deze zullen we daar ook toelichten.
Leiden, juni 2024
College van burgemeester en wethouders