Mee- en tegenvallers:
10.02 Voorziening bijstandsdebiteuren
Indien achteraf blijkt dat er teveel aan bijstand is uitgekeerd, ontstaat een vordering op de betreffende cliënt. In 2023 is er meer ontvangen op de bijstandsvorderingen dan verwacht (er wordt door cliënten dus meer van hun schuld terugbetaald). Als gevolg daarvan is het percentage oninbaar verlaagd van 60% naar 58%. Dit jaar wordt er wederom meer ontvangen dan verwacht. Als gevolg daarvan kan het percentage oninbaar verder worden verlaagd van 58% naar 55%. Dat leidt tot een incidentele vrijval in de voorziening bijstandsdebiteuren van € 1,0 miljoen.
Budgetneutrale wijzigingen:
10.01 Energietoeslag/minimabeleid
De energietoeslag 2023 van € 800 kon in de periode 1 januari tot 1 juni 2024 worden aangevraagd. De ambtshalve verstrekking had eind 2023 al plaatsgevonden. Er was een budget beschikbaar van € 3,1 miljoen, dat bestond uit een rijksbudget van € 2,3 miljoen plus € 0,8 miljoen afkomstig uit de reserve Sociaal Domein.
De totale kosten van de verstrekkingen (inclusief reservering voor beroepszaken) plus uitvoeringskosten bedragen € 1,0 miljoen. De raming was gebaseerd op het aantal toegekende aanvragen bij de vorige energietoeslag. Daarnaast was een inschatting gemaakt van de extra kosten vanwege de verruiming van de doelgroep van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Op het reguliere budget voor minimabeleid/bijzondere bijstand wordt een overschrijding verwacht van € 0,1 miljoen, met name vanwege de toename van het bereik van de doelgroep die in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag. Het voordeel van per saldo € 2,0 miljoen wordt gestort in de reserve Sociaal Domein.
10.03 Energiebudget DZB
DZB verwacht een deel van het extra gekregen energiebudget (uit Kaderbrief 2023-2027) niet nodig te hebben in 2024, per saldo een meevaller van afgerond € 253.000. Het betreft een voordeel op de lasten van € 300.000. Door dat de kosten lager uitvallen, kan er ook minder aan de regiogemeenten worden doorberekend. Dat zorgt voor € 47.000 minder opbrengsten. De meevaller zal worden toegevoegd aan de centrale stelpost voor energie.