Mee- en tegenvallers:
01.01 Holland Rijnland
In de begroting 2024 is de bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te laag geraamd. Het beschikbare budget is € 1.899.835 terwijl in de begroting van Holland Rijnland de vastgestelde bijdrage van € 2.033.891 is opgenomen. Voorgesteld wordt om het verschil van € 134.056 te onttrekken aan de reserve Holland Rijnland. Na deze onttrekking resteert een saldo van € 6.322 in de reserve Holland Rijnland dat kan vrijvallen omdat 2024 het laatste jaar waarin een bijdrage aan het RIF moet worden betaald.
Op de reguliere bijdrage aan Holland Rijnland is een tekort van € 70.000 door een negatief resultaat in de jaarrekening 2023 van Holland Rijnland dat bij de deelnemende gemeente in rekening wordt gebracht. Het tekort van € 70.000 kan voor € 6.322 worden gedekt door het vrijvallende bedrag uit de reserve Holland Rijnland. Per saldo resteert een tegenvaller van € 63.678.
Budgetneutrale wijzigingen:
01.02 Leges burgerzaken
De opbrengsten leges burgerzaken zijn naar verwachting per saldo € 307.000 meer dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een groter aantal afgifte van reisdocumenten. De lasten bij burgerzaken zijn in totaal € 293.000 hoger door extra inzet personeel, uitbreiding balies, overige (personele) kosten en het digitaliseren van persoonskaarten. Per saldo een budgetneutrale mutatie.