4.4 Bedrijfsvoeringsreserve concern

De bedrijfsvoeringreserve concern heeft als primaire functie het opvangen van jaarlijkse fluctuaties in de bedrijfsvoering en heeft om die reden een egaliserend karakter. Secundair wenden we deze reserve aan ter oplossing van knelpunten in de bedrijfsvoering. De voeding van deze reserve is o.a. het resultaat op de bedrijfsvoering bij de jaarrekening.

Tabel 1 Verwerkte mutaties

Tabel 2 mutaties Tweede Voortgangsrapportage 2025

In het tweede kwartaal inventariseren we de aanvragen voor budgetten die gedekt moeten worden uit de Bedrijfsvoeringsreserve concern. In tabel 1 zijn de aanvragen die in 2024 zijn gedaan en al verwerkt in de begroting 2025 vermeld. In tabel 2 staan de aanvragen vermeld die in 2025 zijn gedaan. De administratieve verwerking van in tabel vermelde aanvragen van de onttrekkingen voor jaarschijf 2025 wordt meegenomen in deze Tweede Voortgangsrapportage.

Toelichting mutaties (tabel 2):

• De komende jaren voorzien wij een aantal ontwikkelingen als het gaat om onze huisvesting zoals de ontwikkelingen rond van het Energiepark, het aflopen van het huurcontract van Level (Stadskantoor), de ontwikkeling van het Leidse Werken en de veranderende vraag naar dienstverlening in de samenleving. Op deze ontwikkelingen moet tijdig geanticipeerd worden. Daarom heeft het directieteam de opdracht gegeven om een Strategisch Huisvestingsplan op te stellen. Hierin staan de voorwaarden beschreven waaraan de gemeentelijk huisvesting minimaal moet voldoen en de mogelijke scenario's.