Mee- en tegenvallers:
07.03 Subsidies conciërgeregeling
Het budget voor de conciërgeregeling van 2024 wordt eenmalig met € 125.000 verlaagd. Dit komt onder andere door terugvordering van subsidie vanwege minder ingehuurde fte’s dan aangevraagd. De laatste jaren wordt vaker geld overgehouden op dit budget. Er wordt gekeken naar een betere invulling van de subsidieregeling voor 2026 en verder op basis van financiële mogelijkheden, de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en het aanpakken van het personeelstekort in het onderwijs zoals onderwijsondersteunend personeel.
Budgetneutrale wijzigingen:
07.01 Specialistische Jeugdhulp en PGB Jeugd
Na het opstellen van de Kaderbrief 2024-2028 is door de Serviceorganisatie Zorg een nadere prognose voor de gespecialiseerde jeugdhulp opgesteld. Hierover is de Raad per brief van 21 juni 2024 geïnformeerd. Deze nadere prognose resulteert in een aanvullend nadeel voor de begroting 2024 van € 550.000. Deze kostenstijging is vooral een gevolg van de inzet van langere en duurdere trajecten per client. Deze stijging van de totale regionale kosten komt voornamelijk tot uiting in de zogenaamde ‘buiten budgettaire routes’. Dit is zorg die bovenop de reguliere budgetplafonds van de gecontracteerde aanbieders wordt verleend omdat sprake is van een acute situatie of een niet-passend zorgaanbod. Daarnaast zijn er ook besluiten met financiele consequenties genomen om acute knelpunten in het zorglandschap op te lossen of als invulling van door de rijksoverheid opgelegde extra taken. Op basis van de bevoorschotting door de Sociale Verzekeringsbank t/m juli zal er ten opzichte van de raming 2024 voor de PGB's Jeugd naar verwachting sprake zijn van een onderbesteding van circa € 600.000. Het dalende gebruikt van PGB's voor de inkoop van Jeugdzorg is sinds 2022 een trend. Verklaring hiervoor zijn de toegenomen aandacht binnen de Jeugdteams voor de verstrekking van PGB's op rechtmatige en zorgvuldige wijze en de individuele keuze van jeugdigen en ouders voor het beschikbare (toegenomen) aanbod van zorg in natura (zin). Het voordeel van per saldo € 50.000 zal worden verrekend met de reserve Sociaal Domein.
07.02 Noachstraat 2
Voor renovatie van schoolgebouw Noachstraat 2 tot wissellocatie voor tijdelijke huisvesting is een bedrag € 5.908.683 beschikbaar. In mei 2024 is op basis van Definitief Ontwerp (DO) door een externe bouwkostenadviesbureau een kostenraming van € 6.458.683 opgesteld. Per saldo een tekort van € 550.000. Voorgesteld wordt om het krediet 'renovatie wissellocatie Noachstraat 2' met € 550.000 te verhogen en deze verhoging te dekken door hetzelfde bedrag uit het exploitatiebudget voor 'eenmalige voorzieningen onderwijshuisvesting 2024' te storten in de reserve Afschrijving Investeringen (zie besluitpunt 11).