Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 192 prestaties waarin de Programmabegroting 2024 is opgedeeld, verwachten we dat 174 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 17 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en we verwachten van 1 prestatie dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2024 kan worden gerealiseerd ('rood').
De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:
Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het positieve saldo van afgerond € 3,4 miljoen verrekenen we met de concernreserve.
Programma | Onderwerp | 2024 |
|---|---|---|
01 Bestuur en dienstverlening | Holland Rijnland | 64 |
03 Economie | Markten | 129 |
06 Stedelijke ontwikkeling | Moties Vlietzone midden | 260 |
07 Jeugd en onderwijs | Subsidies conciërgeregeling | -125 |
08 Cultuur, sport en recreatie | Vervanging stroomvoorziening evenementen | 100 |
Inkomsten Museum De Lakenhal | 250 | |
10 Werk en inkomen | Voorziening bijstandsdebiteuren | -1.000 |
AD Algemene middelen | Ontwikkeling financieringslasten | -1.997 |
Algemene uitkering | -2.272 | |
Bijdrage BSGR 2024 | 375 | |
OH Overhead | Groei en krimp van aantal accounts | 551 |
Inkomsten GPC/ Studio | 300 | |
Eindtotaal | -3.366 |
Bedragen * € 1.000