Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 189 prestaties waarin de Programmabegroting 2025 is opgedeeld, verwachten we dat 170 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). Er is op dit moment geen prestatie waarbij we verwachten dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2025 kan worden gerealiseerd ('rood').
De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:
Voortgang implementatie financieel systeem
Dit project betreft de invoering van een nieuw financieel en inkoopsysteem voor de gemeenten in de Leidse regio. Het project bevindt zich sinds mei 2025 in de realisatiefase. In deze fase wordt het systeem ingericht, getest, gedocumenteerd en opgeleverd. Naast de technische inrichting wordt veel aandacht besteed aan het betrekken en opleiden van de gebruikers van het systeem. Het financieel systeem wordt gebruikt door een grote groep gebruikers. Dit zijn collega’s die werken binnen het domein Inkoop en Financiën, maar daarnaast ook een grote groep collega’s die door heel de organisaties verspreid werken en bijvoorbeeld bestellingen plaatsen en facturen coderen en accorderen. Voor een goede werking van het systeem en een soepele overgang van het oude naar het nieuwe systeem is het van belang dat al deze gebruikers goed getraind zijn. Op dit moment ligt de implementatie zowel voor de planning als voor het budget op schema. Daarbij dient wel gezegd te worden dat het zwaartepunt van het project in de tweede helft van 2025 ligt en we dit goed zullen blijven monitoren. Via de voortgangsrapportages houden we de raad op de hoogte van de stand van zaken. Bij knelpunten t.a.v. tijd, geld en/of kwaliteit zullen we de raad separaat informeren.