Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 200 prestaties waarin de Programmabegroting 2023 is opgedeeld, verwachten we dat 181 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje') en we verwachten van nul prestaties dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2023 kunnen worden gerealiseerd ('rood').
De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:
Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.
Programma | Onderwerp | 2023 |
---|---|---|
01 Bestuur en dienstverlening | Extra Tweede Kamerverkiezing | 257 |
Totaal 01 Bestuur en dienstverlening | 257 | |
02 Veiligheid | Tekort Veiligheidsregio 2023 | 240 |
Totaal 02 Veiligheid | 240 | |
03 Economie | Lasten en baten markten | 180 |
Totaal 03 Economie | 180 | |
05 Omgevingskwaliteit | Bomenfonds | 122 |
Totaal 05 Omgevingskwaliteit | 122 | |
06 Stedelijke ontwikkeling | Project Werninkterrein | 1.500 |
Treasury | 26 | |
Totaal 06 Stedelijke ontwikkeling | 1.526 | |
08 Cultuur, sport en recreatie | Onderhoudsbudget nieuwe sportaccommodaties | -250 |
Uitvoeren nieuwe verkeersplannen | 30 | |
Totaal 08 Cultuur, sport en recreatie | -220 | |
10 Werk en inkomen | Bijstand | -1.000 |
Energiebudget 2023 DZB | -295 | |
Dichterbij dan je denkt | 239 | |
Totaal 10 Werk en inkomen | -1.056 | |
AD Algemene middelen | Onderuitputting kapitaallasten Centrumregeling IDA | 71 |
Groei en krimp van aantal accounts | -584 | |
Dividend BNG 2022 | -239 | |
Netto ontwikkeling algemene uitkering 2023 | 1.020 | |
Treasury | -580 | |
Totaal AD Algemene middelen | -312 | |
ON Onvoorzien | Onvoorzien | 70 |
Totaal ON Onvoorzien | 70 | |
Eindtotaal | 807 |