Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 189 prestaties waarin de Programmabegroting 2026 is opgedeeld, verwachten we dat 166 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 23 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). Er is op dit moment geen prestatie waarbij we verwachten dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2026 kan worden gerealiseerd ('rood').
De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:
Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen (- = voordeel). Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het nadeel van afgerond € 0,5 miljoen verrekenen we met de concernreserve.
Programma | Onderwerp | 2026 |
|---|---|---|
01 Bestuur en dienstverlening | Taxatiekosten brandverzekering gemeentelijke panden | 105.000 |
Regio Holland Rijnland Afrekening Jaarrekening 2025 | -60.000 | |
02 Veiligheid | Evenementen | 80.000 |
03 Economie | Inkomsten marktgelden 2026 | 129.000 |
Evenementen | 15.000 | |
Verlagen baten toeristenbelasting en afdracht Leiden en Partners | 125.330 | |
Ruimtelijke ontwikkelmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) | 300.000 | |
Afdracht ondernemersfonds | 175.000 | |
04 Mobiliteit | Regionaal Verkeersmodel Holland Rijnland | 56.719 |
05 Omgevingskwaliteit | Nazorg op groen in projecten | 40.000 |
06 Stedelijke ontwikkeling | Inkomstenderving huur Volkshuis | 150.000 |
Onderzoekskosten herijking Beleidskader Vastgoed | 100.000 | |
Ruimtelijke ontwikkelmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) | -100.000 | |
07 Jeugd en onderwijs | Schoonmaakkosten gymzalen | 80.000 |
08 Cultuur, sport en recreatie | Leidens Ontzet 2026 | 310.000 |
Evenementen | 40.000 | |
09 Maatschappelijke ondersteuning | Onderindexering Sterke Sociale Basis (SSB) | 157.779 |
Indexering Sociale Wijkteams (SWT) | 75.000 | |
Indexering WMO maatwerkvoorzieningen | 610.000 | |
10 Werk en inkomen | BUIG 2026 | -2.500.000 |
WISedocs | -174.000 | |
Ziektevervanging afdeling Werk & Inkomen | -85.000 | |
AD Algemene middelen | Uitbreiding capaciteit Veilig Publieke Taak (VPT) | 64.164 |
WISedocs | 478.000 | |
Uitbreiding formatie groenonderhoud | 97.000 | |
Niet realiseren onderhuur Level | 135.069 | |
Ziektevervanging ondersteuning PMO | 300.000 | |
Ziektevervanging afdeling Werk & Inkomen | 850.000 | |
Interim-management PMO | 362.000 | |
VerSAASing applicatie Burgerzaken | 90.000 | |
Algemene uitkering | 3.148.617 | |
Ontwikkeling financieringslasten | -4.719.167 | |
Inhuur Wet DBA coördinator | 60.000 | |
Energiepark en ambtelijke huisvesting | -175.000 | |
OH Overhead | Energiepark en ambtelijke huisvesting | 224.000 |
Eindtotaal | 544.511 |