Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 189 prestaties waarin de Programmabegroting 2025 is opgedeeld, verwachten we dat 172 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 17 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). Er is op dit moment geen prestatie waarbij we verwachten dat deze niet binnen de kaders uit de Programmabegroting 2025 kan worden gerealiseerd ('rood').
De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:
Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het positieve saldo van afgerond € 3,4 miljoen verrekenen we met de concernreserve.
Programma | Onderwerp | 2025 |
|---|---|---|
01 Bestuur en dienstverlening | Vergoeding raadsleden | 109 |
02 Veiligheid | Restitutie veiligheidsregio 2024 | -377 |
03 Economie | Inkomsten markten | 100 |
08 Cultuur, sport en recreatie | SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden | 208 |
Evenementen | 105 | |
09 Maatschappelijke ondersteuning | Terugdraaien stabilisering reserve Sociaal Domein | -2.345 |
AD Algemene middelen | Ontwikkeling financieringslasten | -1.661 |
Salarisbudget en inhuuur Projectbureau | 130 | |
Beroep en bezwaar PMO | 300 | |
Eindtotaal | -3.431 |
Bedragen * € 1.000