Mee- en tegenvallers:
06.01 Inkomstenderving huur Volkshuis
Als gevolg van de verbouwing van het Volkshuis (Apothekersdijk 33) wordt in 2026 en 2027 via leegstandsbeheer het Volkshuis (bijna) volledig gebruikt. Dit betreft echter een gebruiksvergoeding waardoor een huurderving optreedt van € 150.000 per jaar ten opzichte van de marktconforme huur. Bestuurlijk is de keuze gemaakt om de inkomstenderving de eerste twee jaar (2024-2025) op te vangen vanuit cultuurbudgetten. Vanaf 2026 moest het tekort binnen de vastgoedexploitatie worden opgelost. Dit gaat in 2026 en 2027 niet lukken door de lopende verbouwing. Vanaf 2028 wordt het Volkshuis naar verwachting weer marktconform verhuurd.
06.02 Onderzoekskosten herijking beleidskader Vastgoed
Naar aanleiding van de motie ‘vreemd aan de orde van de dag: Naar een nieuw vastgoedkompas’ moeten onderzoeken worden uitgevoerd of de huidige systematiek van huurbeprijzing en subsidiestromen aansluiten bij de beleidsdoelen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook vraagt dit onderzoek voor het definiëren van de maatschappelijke opgaven met bijbehorende hoofddoelen. Deze onderzoeken kosten op basis van ervaringscijfers naar schatting bij elkaar ongeveer € 100.000.
Budgetneutrale wijzigingen:
06.03 Rijksbijdrage realisatiestimulans
De nieuwe Rijksregeling ‘Realisatiestimulans’ zal ervoor zorgen dat de start van de bouw van betaalbare woningen de komende jaren zal worden beloond met een vaste bijdrage van € 7.000 voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in de periode 2025-2029. De verwachting is dat vanaf 2025 tot en met 2029 gestart wordt met de bouw van 2.586 woningen. Daarbij is al rekening gehouden met afvallen van plannen, omdat woningbouwplannen in de praktijk vaak vertragen en daarmee buiten de periode van de Rijksregeling vallen. Gerekend vanaf de aantallen die vanuit de inventarisatie van Monitor071 komen (5.484 woningen) passen we een staffel toe. Hierbij gaan we ervan uit dat 100% van de woningen in 2026 aflopend tot 0% van de woningen waarvan de start bouw in 2029 valt binnen de periode van de Rijksregeling blijven vallen. Aangezien de start bouw van de woningen vanuit 2026 met vertraging bijvoorbeeld nog wel in 2029 kan plaatsvinden is het totaal aantal woningen wat via deze staffel binnen de periode blijft gelijkelijk verdeeld over de resterende jaren. Door deze staffel te hanteren, geven we een realistisch beeld van de te verwachten inkomsten vanwege deze Rijksregeling. Dit betekent ook dat woningen die nu nog niet of slechts deels worden meegeteld, alsnog tot een rijksbijdrage kunnen leiden. Gezien de link met woningbouw stellen we voor om de extra inkomsten (voor 2026 een bedrag van afgerond € 3,8 miljoen) toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. De inzet hiervan kan worden bepaald in de integrale afweging.