Mee- en tegenvallers:
04.01 Regionaal Verkeersmodel Holland Rijnland
De gemeente Leiden voert het beheer uit over het regionaal verkeersmodel voor 12 deelgemeenten. Dit verkeersmodel wordt door gemeenten gebruikt om effecten van ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen prognosticeren. Bij de jaarstukken van 2025 heeft ten onrechte geen resultaatbestemming van het restant budget van circa € 57.000 plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt voorgesteld om betreffend bedrag alsnog te storten in de reserve RVMK (regionale verkeers- en milieukaarten), zodat de middelen beschikbaar blijven voor het verkeersmodel voor de regio. Een tegenvaller van afgerond € 57.000.
Budgetneutrale wijzigingen:
04.05 Projecten 'Ruimte op Straat'
Begin 2027 zullen op nieuwe locaties Ruimte op Straat-projecten worden opgestart. Het project Oude Varkenmarkt wordt weer hervat en er is ruimte om twee nieuwe locaties aan te pakken om ook daar betere toegankelijke stoepen te creëren en meer ruimte voor groen en verblijf. Voor deze drie deelprojecten binnen de activiteit Ruimte op Straat is een bedrag van € 450.000 nodig. Omdat in deze projecten geen activeerbare kosten worden gemaakt wordt voorgesteld om een exploitatiebudget van € 450.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken door de investeringen ‘Knip Langebrug fase 1, fase 1a en Herinrichting Langebrug fase 2 binnen Autoluwe Binnenstad. Betreffende investeringen worden respectievelijk met € 209.000, € 70.000 en € 171.000 verlaagd (zie besluitpunt 2). Door de vrijvallende kapitaallasten van deze investeringen (een bedrag van € 15.750) kan € 450.000 worden onttrokken aan de reserve Afschrijvingen Investeringen als dekking voor het benodigde exploitatiebudget.
Leiden wil met het plaatsen van voldoende en goede fietsenrekken het gebruik van de fiets verbeteren. En daarnaast meer ruimte voor de voetganger vrijhouden. Het project Fietsparkeren in de wijken zorgt voor het toevoegen van fietsparkeerplaatsen in wijken. Als er geen ruimte is om fietsen op eigen terrein te stallen kunnen bewoners en ondernemers fietsaanleunbeugels aanvragen voor in hun straat. Aanleiding is vaak dat zij hun fiets willen kunnen vastmaken, waardoor de fiets veiliger geparkeerd staat en niet kan omwaaien. De aanleunbeugels komen in eerste instantie op de stoep of anders op een autoparkeerplaats als de autoparkeerdruk het toelaat. Door de aanvrager wordt draagvlak opgehaald onder de buren. Als de rekken op een parkeerplaats komen wordt deze opgehoogd tot stoepniveau. In sommige gevallen worden bestaande fietsenrekken verwijderd, een aangrenzende te kleine boomspiegel vergroot, een inrit verwijderd, etc. Voorgesteld wordt om voor 'fietsparkeren in de wijk' een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen. De bijbehorende kapitaallasten van € 17.550 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren (zie besluitpunt 3).
04.03 Krediet aanpassing kruispunt Eduard van Beinumstraat/Vijf Meilaan
Door onvoorziene omstandigheden is een tekort van € 350.000 ontstaan bij De Premier. Voor dit project is een ingreep in de bestaande verkeersstructuur noodzakelijk. Het betreft het realiseren van een nieuwe linksaf verbinding op de kruising Vijf Meilaan, Eduard van Beinumstraat. Op basis van een recente berekening worden de totale kosten van de linksaf verbinding begroot op € 347.000. De aanvullende plankosten voor de jaren 2026 tot en met 2028 worden begroot op een bedrag van in totaal € 150.000 en tot slot wordt een post onvoorzien begroot van € 30.000. In totaal een bedrag van € 527.000. Hier tegenover staat de in de anterieure overeenkomst afgesproken bijdrage van de ontwikkelaar van € 177.000. Deze bijdrage was gebaseerd op enkel bouwkosten en nu voert de gemeente vanuit het project zelf ook de werkzaamheden uit, inclusief directievoering en toezicht. Door gestegen bouwkosten, indexatie, een latere start van het project vanwege vertraging in de procedure van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en alle hiermee samenhangende extra plankosten, is er een aanvullend krediet nodig van € 527.000. Een bedrag van € 177.000 wordt gedekt door een bijdrage van de ontwikkelaar. Omdat dit project direct bijdraagt aan de verstedelijkingsopgave van de gemeente en deze infrastructurele aanpassing volledig toerekenbaar is aan dit project, wordt voorgesteld om het restant (een bedrag van € 350.000) aan de reserve grondexploitaties te onttrekken en te storten in de reserve Afschrijving Investeringen (AI) en vanaf 2029 de afschrijvingslasten van € 8.750 te onttrekken aan de reserve AI (zie besluitpunt 4). De rentekosten komen ten laste van de prestatie geldleningen.
04.02 Krediet Fietsparkeren Binnenstad
Binnen het project fietsparkeren binnenstad worden nabij fietsparkeerknelpunten extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd conform het Uitvoeringsplan Fietsparkeren Binnenstad 2023-2030. Hiermee wordt voorzien in voldoende fietsparkeergelegenheid, blijven trottoirs beter toegankelijk en verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte. Om deze ambitie voort te zetten wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het project Fietsparkeren Binnenstad. De bijbehorende kapitaallasten van € 15.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren (zie besluitpunt 5).