Programma Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien
(- = voordeel)
Type aanmelding | Nr | Onderwerp | L/B | I/S | Betreft reserve? | Zo ja, welke reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | AD.02 | Uitbreiding capaciteit Veilig Publieke Taak (VPT) | L | S | 64 | |||||
AD.06 | Uitbreiding formatie groenonderhoud | L | S | 97 | ||||||
AD.07 | Niet realiseren onderhuur Level | B | S | 135 | ||||||
AD.08 | Ziektevervanging ondersteuning PMO | L | S | 600 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein AD | -300 | ||||||
AD.09 | Ziektevervanging afdeling Werk & Inkomen | L | S | 850 | ||||||
B | S | -85 | ||||||||
AD.10 | Interim-management PMO | L | S | 582 | ||||||
B | I | Ja | Reserve Sociaal Domein AD | -220 | ||||||
AD.11 | VerSAASing applicatie Burgerzaken | L | S | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
AD.12 | Algemene uitkering | L | S | -251 | ||||||
B | S | 3.400 | ||||||||
AD.13 | Ontwikkeling financieringslasten | L | S | -4.719 | ||||||
AD.14 | Inhuur Wet DBA coördinator | L | S | 60 | ||||||
AD.15 | Energiepark en ambtelijke huisvesting | L | S | (leeg) | (leeg) | 224 | ||||
B | I | Ja | Bedrijfsvoerings-reserve concern | -175 | ||||||
Totaal Mee/Tegenvaller | 352 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Budgetneutraal | AD.01 | Krediet beveiligde toegangsdeur Stadskantoor | L | S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AD.03 | Strategisch Huisvestingsplan | L | I | 84 | ||||||
B | I | Ja | Bedrijfsvoerings-reserve concern | -84 | ||||||
AD.05 | Kapitaallastenontwikkeling 2026 | L | S | -2.309 | ||||||
B | I | Ja | Reserve egalisatie kapitaallasten CR | 927 | ||||||
Reserve grondexploitaties P6 | 189 | |||||||||
Reserve parkeren P4 | 165 | |||||||||
S | 229 | |||||||||
Ja | Reserve afschrijvingen investeringen | 798 | ||||||||
Totaal Budgetneutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultaat programma | 352 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * € 1.000