Mee- en tegenvallers
09.01 Onderindexering Sterke Sociale Basis (SSB)
De contractuele tarieven van de SSB-partners (Incluzio, SOL en Buzz) zijn met 4,3% verhoogd per 2026. Het gemeentelijk budget is op basis van de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling van de sector overheid met 2,8% geïndexeerd. Hiermee is sprake van 1,5% onder-indexatie. Dit komt neer op een structureel tekort van € 158.000.
09.02 Indexering Sociale Wijkteams (SWT)
Als gevolg van de nieuwe CAO stijgen de loonkosten van het SWT met 4,74% in 2026. Het subsidiebudget is op basis van de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling van de sector overheid met 3,4% geïndexeerd. Dit leidt tot een structureel tekort van € 75.000. Het SWT is nagenoeg volledig afhankelijk van de subsidie van de gemeente Leiden, en de kosten bestaan voor het overgrote deel uit de loonkosten.
09.03 Indexering WMO maatwerkvoorzieningen
De contractuele indexering van de WMO-maatwerkvoorzieningen is in 2026 hoger dan de gemeentelijke indexering op basis van de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling van de sector overheid. De grootste maatwerkvoorzieningen, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding, stijgen met respectievelijk 5% en 4,88%. Het gemeentelijk budget is gestegen met 2,8%. Dit leidt tot een structureel tekort van € 610.000.
Budgetneutrale wijzigingen:
09.04 Huisvestingslasten Incluzio
Als gevolg van een verbouwing zijn de huisvestingslasten van het buurthuis in de Stevenshof met € 55.000 gestegen. Daarnaast verliest Incluzio € 15.000 inkomsten uit onderhuur omdat dit niet meer mogelijk is. Incluzio huurt dit gebouw van de gemeente en heeft hierdoor € 70.000 minder budget over voor haar kerntaken. Om geen concessies te doen op het niveau van dienstverlening wordt voorgesteld om deze kosten voor de looptijd van het contract incidenteel te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein. Het contract met Incluzio loopt namelijk tot 1 juli 2029. In totaal wordt er een bedrag van € 210.000 onttrokken verspreid over de jaren 2026-2029.