Mee- en tegenvallers:
07.02 Schoonmaakkosten gymzalen
In de huidige contracten voor schoonmaken gymzalen is een indexering conform de consumentenprijsindex (CPI) opgenomen. De afgelopen jaren is de indexatie in de gemeentelijke begroting op basis van de prijsontwikkeling binnen de sector overheid lager geweest dan indexatie contract (CPI) waardoor het beschikbaar budget in de gemeentelijk begroting niet meer toereikend is en structureel opgehoogd moet worden. Voor 2026 een tegenvaller van € 80.000.
Budgetneutrale wijzigingen:
07.01 Specialistische jeugdhulp
De verwachte kosten van de specialistische jeugdhulp, gebaseerd op de eerste SOZ-prognose 2026, zijn ruim € 2,5 miljoen lager dan geraamd. Het voordeel wordt gestort in de reserve Sociaal Domein. Het structurele effect is verwerkt in de programmabegroting 2027. De gunstige ontwikkeling is mede veroorzaakt door het ingezette beleid: investeren in de sterke sociale basis, verbeterde triage, normaliseren, collectiveren, afbakenen jeugdhulp en verbetering data en monitoring. Daarnaast kan het zijn dat door de voorbereiding van maatregelen uit de Taskforce in de jeugdhulpregio Holland Rijnland een voorgesorteerd effect is ontstaan. Daarbovenop is het aantal kinderen in Leiden de afgelopen jaren gedaald en daalt het aantal kinderen dat jeugdhulp ontvangt de laatste jaren. Echter kan het door de wachttijden bij zowel de jeugdteams als bij de specialistische jeugdhulpaanbieders een vertekend beeld ontstaan. Door deze wachtlijsten ontvangen de kinderen nog geen behandeling.
07.03 Motie voedselstrategie
Op 5 maart 2026 is door uw raad een motie aangenomen om een voedselstrategie op te stellen die bijdraagt aan een gezondere en duurzamere voedselomgeving. In deze rapportage wordt voor de uitvoering hiervan € 150.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Duurzame Stad (programma 5). Deze middelen zijn beschikbaar vanuit een vrij besteedbaar voordeel op de DPRA-subsidie (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Naar aanleiding van een eerder dit jaar door de gemeenteraad aangenomen motie werkt de gemeente Leiden aan een voedselstrategie die bijdraagt aan een gezondere en duurzamere voedselomgeving.
Met het beschikbare budget van €150.000 zet de gemeente in op concrete maatregelen en gesprekken met partners uit de stad. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande initiatieven en de kennis die in Leiden aanwezig is, onder meer via de Leidse Voedselraad en de door hen opgestelde voedselvisie. Lokale voedselinitiatieven worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de voedselstrategie. De aanpak richt zich op het realiseren van zichtbare resultaten op korte termijn en het leggen van een basis voor een gezamenlijke, integrale voedselstrategie voor de langere termijn.
07.04 Krediet uitbreiding Thermiek
Voorgesteld wordt om voor de uitbreiding van Mytylschool de Thermiek een krediet van afgerond € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen. Hiervoor verduurzaamt schoolbestuur Resonans het voormalig schoolgebouw van het Auris college aan de Obrechtstraat 4 en maakt het het gebouw geschikt voor de VSO-leerlingen van de Thermiek (Blauwe Vogelweg). Sinds 2022 zijn verschillende manieren om de Thermiek uit te breiden onderzocht, maar niet haalbaar gebleken.Schoolbestuur Resonans heeft in 2022 voor het eerst uitbreiding van de Thermiek aangevraagd. Deze aanvraag werd afgewezen, omdat gebruik maken van leegstand in een ander schoolgebouw en uitbreiding van het eigen schoolgebouw praktisch en bouwkundig niet haalbaar bleken. Met het vrij komen van het gebouw van het Auriscollege ontstaat de mogelijkheid om de Thermiek daar uit te breiden. Door het schoolgebouw deze nieuwe functie te geven, kan het Metrum aan de Schubertlaan (ook een VSO-praktijkcollege van Resonans) van de praktijklokalen van het Auriscollege gebruik blijven maken zoals het al jaren deed. De kapitaallasten van afgerond € 207.000 worden gedekt uit het exploitatiebudget voor onderwijshuisvesting (zie besluitpunt 6).
07.05 Krediet Stevenshofscholencomplex
In de collegebrief ‘Circulair innoveren’ van 15 juli 2025 (Z/25/3848571) is aangekondigd dat er bij het Stevenshofscholencomplex gerekend zal worden met een restwaarde. Normaal gesproken wordt een schoolgebouw in 40 jaar afgeschreven tot € 0. Omdat dit scholencomplex circulair gebouwd wordt kunnen bepaalde materialen worden hergebruikt na 40 jaar. De restwaarde van het complex na 40 jaar is berekend op € 2,3 miljoen. Als gevolg van de restwaarde hoeft er jaarlijks minder afgeschreven te worden op het pand, en ontstaat er zo financiële ruimte. Deze financiële ruimte kan worden ingezet om de meerkosten van circulaire bouw te dekken. Voorgesteld wordt om het beschikbare krediet voor dit complex met afgerond € 1 miljoen te verhogen naar € 20,3 miljoen. Als gevolg hiervan daalt de afschrijving met € 35.000 per jaar en stijgen de rentelasten met € 29.000 per jaar. Het verschil van afgerond € 6.000 wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget van onderwijshuisvesting (zie besluitpunt 7).