Mee- en tegenvallers:
01.01 Taxatiekosten brandverzekering gemeentelijke panden
De gemeentelijke panden moeten periodiek worden getaxeerd voor de brandverzekering. De laatste taxatie vond in 2021 plaats. In 2026 staat er een nieuwe taxatie gepland. De kosten worden geschat op € 105.000.
01.02 Regio Holland Rijnland (afrekening jaarrekening 2025)
In de Jaarrekening 2025 heeft Regio Holland Rijnland een positief resultaat behaald van € 824.000. Een deel van dit positief bestemt Regio Holland Rijnland voor de uitvoering van activiteiten 2026. Een bedrag van € 273.000 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten en gemeente Leiden ontvangt hiervan € 60.000.
Budgetneutrale wijzigingen:
01.03 Leges burgerzaken
De aanvragen bij burgerzaken zijn hoger dan begroot waardoor de geraamde inkomsten ook zijn gestegen (een bedrag van € 730.000). Daartegenover staat een stijging in rijksafdrachten (€ 295.000), personele kosten (€ 318.000) en overige kosten (o.a. druk-en kopieerkosten, groeibijdrage) om de aanvragen te kunnen verwerken. De bijbehorende budgetten worden budgetneutraal verhoogd.