Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.
Budgetneutrale wijzigingen:
07.01 Regionale specialistische jeugdzorg
Met ingang van 2025 is de financieringssystematiek voor de inkoop van specialistische jeugdhulp veranderd van een afrekening gebaseerd op de t-2 systematiek (op basis van hun relatieve aandeel in de totale regionale jeugdhulpkosten kosten twee jaar eerder) naar een afrekening gebaseerd op de t-0 systematiek (werkelijk gemaakte kosten in het betreffende jaar). Halverwege juli hebben alle portefeuillehouders van de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) een eerste prognose ontvangen voor 2025. Hierbij is op basis van de facturering per gemeente tot en met mei 2025 een inschatting gemaakt voor overige 7 maanden van het jaar. Ten opzichte van de raming in de gemeentebegroting 2025 komt dit neer op een afwijking van ongeveer € 4,9 miljoen. Deze wijze van prognosticeren is nieuw en gaat nog met vele onzekerheden gepaard. Een van de onzekerheden is bijvoorbeeld het gebrek aan inzicht per gemeente in de in- en uitstroom vanaf de wachtlijsten. Daarom is vooralsnog de over de eerste vijf maanden van dit jaar gerealiseerde onderbesteding t.o.v. het uitgavenniveau van het voorgaande jaar als budgetbijstelling opgenomen. Dit betreft, gecorrigeerd voor het prijspeil 2025, een bedrag van € 1,7 miljoen. Dit bedrag zal gestort worden in de reserve Sociaal Domein. Aan het einde van het derde kwartaal wordt een nadere prognose van de SOZ verwacht, gebaseerd op de facturatie t/m juli. Naar verwachting geeft dat een beter beeld over de betrouwbaarheid van de prognose.