Mee- en tegenvallers:
01.02 Vergoeding raadsleden
Door gewijzigd landelijk beleid ontvangen raadsleden aanvullend een jaarlijks brutobedrag ter hoogte van één maandelijkse raadsvergoeding. Dit bedrag is bedoeld voor het treffen van voorzieningen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ouderdom en/ of overlijden. Raadsleden dienen zelf zorg te dragen voor de besteding en regeling van deze voorzieningen. Deze regeling gaat in vanaf januari 2025 en leidt tot een structurele jaarlijkse hogere uitgave van afgerond € 83.500. Plaatsvervangende raadsleden hebben geen recht op een bedrag om een voorziening te treffen.
Daarnaast wordt gedurende het jaar gemiddeld één raadslid vervangen. Het gaat hierbij om wisselende vervangingen als het gevolg van tijdelijk verlof, zoals bij zwangerschap of ziekte. Hierdoor komt het aantal betaalde raadsleden uit op 40 in plaats van de gebruikelijke 39. Het budget is hierdoor structureel € 25.500 te laag.
In totaal betekent dit voor 2025 een tegenvaller van afgerond € 109.000. Het structurele tekort zal worden meegenomen bij het opstellen van Programmabegroting 2026.
Budgetneutrale wijzigingen:
01.01 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen
In verband met de val van het kabinet worden er in 2025 vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Het budget voor de eerstvolgende verkiezingen is nu nog geraamd voor 2028. Met deze wijziging wordt het bijbehorende budget van € 316.000 budgetneutraal overgeheveld van 2028 naar 2025.
01.03 Leges burgerzaken
De aanvragen bij burgerzaken zijn hoger dan geraamd met als gevolg een stijging van de opbrengsten leges met € 706.000. Daar tegenover staan hogere afdrachten (€ 390.000), hogere personele kosten (€ 222.000) en hogere overige kosten voor o.a. drukwerk en kopiëren (€ 94.000) om de aanvragen te kunnen verwerken. Per saldo worden de baten en lasten budgetneutraal verhoogd met deze bedragen.