Doelenbomen

Beleidsterrein 8A Cultuur

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8A Cultuur

8A1.1 Ondersteunen en mogelijk maken voorstellingen en optredens podiumaanbod
De podia zijn weer open. Een groot deel van de sector wordt echter nog steeds geconfronteerd met de na-ijleffecten van corona. De bezoekcijfers zijn nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis.

8A1.2 Ondersteunen en mogelijk maken museaal aanbod
Ook de museale sector wordt nog steeds geconfronteerd met de na-ijleffecten van corona. De bezoekcijfers zijn nog niet terug op niveau van voor de coronacrisis.

8A1.5 Ondersteunen amateurkunstverenigingen
Corona is geen belemmering meer voor de amateurkunstsector om de geplande activiteiten uit te voeren. Wel zien we nog een grote terugloop in het aantal leden. Een landelijke trend die de afgelopen 2 jaar versterkt is door de pandemie.

8A1.8 Exploitatie Stedelijk museum De Lakenhal
Museum de Lakenhal opende de tentoonstelling Christa Ehrlich – pionier in design en het participatieve stadsproject, Van Kade tot Zelfkant. Ondanks deze programma’s stijgt het aantal bezoekers na de coronacrisis nog niet naar aantallen die werden gedefinieerd voor de crisis en heropening. Veel (ouder) publiek blijft afwachtend. Het museum blijft nu nog hangen op een derde minder bezoekers en minder evenementen. Hierdoor derft het museum inkomsten. Een deel wordt gecompenseerd vanuit coronamiddelen en (extra) subsidiemogelijkheden.
Het museum ontving extra financiële bijdragen van fondsen voor een groot restauratie- en digitaliseringsproject van de stalenboeken en voor een nieuw publieksprogramma voor mensen met dementie, getiteld Memorabel.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

8B1.1. Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
De conditie van de klimaatinstallaties is door ouderdom (27 jaar) dermate slecht dat ze een bedreiging vormen voor de collecties. Vanwege een defect is een tijdelijke oplossing gecreëerd door vervanging van het onderdeel dat de koeling van de depots regelt. De aanbesteding hiervoor is in gang gezet en dit wordt gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening voor het gemeentelijk vastgoed. Voor het overige onderhoud / vervanging is een project opgestart.

Beleidsterrein 8C Sport

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8C Sport

8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan v.w.b. de jaarschijf 2022
Het Uitvoeringsprogramma Beheer Sport 2022-2026 wordt conform planning uitgevoerd.

Nieuwbouw sportprojecten
De nieuwbouw van het Indoor Sport Centrum aan de Boshuizerkade en het Combibad-IJshal aan de Vliet hebben te maken met de effecten van de huidige extreme marktsituatie. Dit resulteert in een vertraging van enkele weken in de bouw als gevolg van langere levertijden van materialen en doorwerking van prijsstijgingen. Het afronden van een definitief ontwerp van de openbare ruimte ISC kost meer tijd dan gepland. Beoogd wordt het Uitvoeringsbesluit eind 2022 vast te stellen en daarna aan de raad aan te bieden voor besluitvorming. De vergunningprocedures die betrekking hebben op het realiseren van de in-uitritten worden voor eind 2022 opgestart.
Voor de herontwikkeling van de openbare ruimte van het Combibad-IJshal is het Definitief Ontwerp nagenoeg afgerond en deze wordt gereed gemaakt voor besluitvorming in de gemeenteraad. Als gevolg van de huidige extreme marktsituatie dient voor beide uitvoeringsbesluiten voor de Openbare ruimte rekening gehouden te worden met substantiële prijsstijgingen. Voor zowel de bouw van het Combibad/IJshal als het ISC wordt momenteel geïnventariseerd wat de prijsstijgingen betekenen voor de beschikbare budgetten en of deze nog passen binnen het budget onvoorzien. Voor de uitvoeringsbesluiten openbare ruimte voor de beide projecten zijn de Ssk ramingen (Standaardsystematiek voor Kostenramingen) geüpdatet en ook hierin zijn prijsstijgingen verwerkt. Eind van het jaar zal hier meer duidelijkheid over zijn. Begin 4e kwartaal 2022 wordt de gemeenteraad over de stand van de projecten nader geïnformeerd in een afzonderlijke voortgangsbrief van beide nieuwbouwprojecten. Bij de 4^e technische begrotingswijziging wordt aan de raad voorgesteld hoe om te gaan met prijsstijgingen in het algemeen en in het bijzonder voor deze projecten.

8C2.1 Leidenaars bewegen voldoende
De coronamaatregelen zijn van invloed geweest op de sport- en beweegparticipatie. Uit de Stads- en Wijkenquête 2021 blijkt dat in 2021 minder Leidenaars voldoen aan de beweegnorm. Het percentage Leidenaars dat in 2021 lid is van een sportvereniging is licht gestegen (t.o.v. 2019), maar omdat (een groot deel van) de sportclubs (tijdelijk) dicht waren, is er minder gesport en bewogen. Nu de sportclubs weer open zijn, wordt er weer meer gesport. Met inzet van de buurtsportcoaches en de breedtesportcoördinator zetten wij ons in om meer Leidenaars aan het sporten en bewegen te krijgen. Vanuit het programma Social Impact heeft Incluzio onder andere hiervoor incidenteel extra middelen gekregen.

8C3.1 De openbare ruimte is beweegvriendelijk
Op 29 juni 2022 zijn de sportplaza’s feestelijk geopend. Vorig jaar (2021) heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de PvdA unaniem omarmd om te starten met een pilot voor sportuitgiftematerialen. Incluzio (inzet buurtsportcoaches) voert deze pilot uit. Op sportpark Montgomery (bij korfbalvereniging KZ Danaïden) en sportpark Noord (bij voetbalvereniging Roodenburg) kunnen Leidenaren elke doordeweekse middag gratis sportenmaterialen lenen om daar lekker te gaan sporten. In juni 2023 wordt de pilot geëvalueerd.

Beleidsterrein 8D Recreatie

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 8D Recreatie

Er zijn geen afwijkingen.